Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014657
Monto de la Factura
₲ 38.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.941.789
Retención DNCP
₲ 134.801
Retención IVA
₲ 1.053.136
Retención Renta
₲ 1.404.182
Multa
₲ 81.092
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215437
Monto Contrato
₲ 253.449.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.781.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.781.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)