Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018769
Monto de la Factura
₲ 8.403.362
Nro. Solicitud de Transferencia
8190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.906.264
Retención DNCP
₲ 29.641
Retención IVA
₲ 229.183
Retención Renta
₲ 229.183
Multa
₲ 1.681
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.291.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.284.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)