Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000326
Monto de la Factura
₲ 3.351.993
Nro. Solicitud de Transferencia
225160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.054
Retención DNCP
₲ 11.702
Retención IVA
₲ 91.417
Retención Renta
₲ 121.890
Multa
₲ 1.006
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.291.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.284.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)