Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001421
Monto de la Factura
₲ 3.165.195
Nro. Solicitud de Transferencia
120229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.394
Retención DNCP
₲ 11.049
Retención IVA
₲ 86.324
Retención Renta
₲ 115.098
Multa
₲ 6.330
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.653.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.646.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)