Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001276
Monto de la Factura
₲ 31.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.678.030
Retención DNCP
₲ 111.070
Retención IVA
₲ 867.736
Retención Renta
₲ 1.156.982
Multa
₲ 3.182
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.653.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.646.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)