Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 12.955.250
Nro. Solicitud de Transferencia
141340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.229.263
Retención DNCP
₲ 47.379
Retención IVA
₲ 185.075
Retención Renta
₲ 493.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212505
Monto Contrato
₲ 451.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.121.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.121.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)