Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 16.488.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100005
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2024
Fecha de la Transferencia
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.682.605
Retención DNCP
₲ 60.929
Retención IVA
₲ 235.550
Retención Renta
₲ 471.100
Multa
₲ 46.168
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212505
Monto Contrato
₲ 451.734.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.822.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.822.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)