Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009859
Monto de la Factura
₲ 1.736.880
Nro. Solicitud de Transferencia
164872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.729.222
Retención DNCP
₲ 6.126
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213234
Monto Contrato
₲ 123.669.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.299.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.299.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional