Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.244.020
Nro. Solicitud de Transferencia
164771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.020
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213234
Monto Contrato
₲ 123.669.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.299.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.299.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional