Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 83.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30649
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.050.301
Retención DNCP
₲ 307.444
Retención IVA
₲ 1.188.572
Retención Renta
₲ 2.377.143
Multa
₲ 199.680
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
587
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221808
Monto Contrato
₲ 11.961.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.310.714.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.714.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)