Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039507
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211606
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.673.413
Retención DNCP
₲ 348.160
Retención IVA
₲ 1.360.000
Retención Renta
₲ 3.626.667
Multa
₲ 104.720
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
587
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221808
Monto Contrato
₲ 11.961.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.310.714.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.714.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)