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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039686
Monto de la Factura
₲ 124.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.342.904

Retención DNCP
₲ 456.411
Retención IVA
₲ 1.782.857
Retención Renta
₲ 4.754.286
Multa
₲ 349.440

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
587
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221808
Monto Contrato
₲ 11.961.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.310.714.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.310.714.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)