Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006615
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.518
Retención DNCP
₲ 482
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221999
Monto Contrato
₲ 1.288.364.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.622.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.622.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)