Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 52.276.590
Nro. Solicitud de Transferencia
133145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.194.648
Retención DNCP
₲ 184.394
Retención IVA
₲ 1.425.725
Retención Renta
₲ 1.425.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221999
Monto Contrato
₲ 1.288.364.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.622.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.622.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)