Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000427
Monto de la Factura
₲ 38.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.097.440
Retención DNCP
₲ 142.029
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.479.467
Multa
₲ 81.556
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217389
Monto Contrato
₲ 814.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.661.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.661.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413668
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS CLORHIDRATO DE MORFINA 10 MG PARA PACIENTES ONCOLOGICOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer