Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002428
Monto de la Factura
₲ 27.040.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140712
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.748.895
Retención DNCP
₲ 99.922
Retención IVA
₲ 386.297
Retención Renta
₲ 772.594
Multa
₲ 8.112
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217389
Monto Contrato
₲ 814.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.194.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.194.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413668
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS CLORHIDRATO DE MORFINA 10 MG PARA PACIENTES ONCOLOGICOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer