Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002725
Monto de la Factura
₲ 45.478.400
Nro. Solicitud de Transferencia
152119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.114.605
Retención DNCP
₲ 168.054
Retención IVA
₲ 649.691
Retención Renta
₲ 1.299.383
Multa
₲ 204.653
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217389
Monto Contrato
₲ 814.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.194.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.194.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413668
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS CLORHIDRATO DE MORFINA 10 MG PARA PACIENTES ONCOLOGICOS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer