Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 50.057.364
Nro. Solicitud de Transferencia
33666
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.106.254
Retención DNCP
₲ 176.566
Retención IVA
₲ 1.365.201
Retención Renta
₲ 1.365.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222006
Monto Contrato
₲ 9.313.167.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.470.722.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.470.079.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)