Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004291
Monto de la Factura
₲ 8.463.840
Nro. Solicitud de Transferencia
105098
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.195.690
Retención DNCP
₲ 29.854
Retención IVA
₲ 230.832
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222006
Monto Contrato
₲ 9.313.167.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.130.866.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.223.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)