Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51624
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.517.400
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
₲ 64.350
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219062
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.814.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.814.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)