Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004730
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.986.636
Retención DNCP
₲ 359.782
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 2.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212760
Monto Contrato
₲ 400.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.888.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.888.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu