Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015234
Monto de la Factura
₲ 886.388
Nro. Solicitud de Transferencia
73934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.479
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222065
Monto Contrato
₲ 214.149.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.403.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.403.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)