Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 15.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134725
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.410.084
Retención DNCP
₲ 54.151
Retención IVA
₲ 418.691
Retención Renta
₲ 418.691
Multa
₲ 36.845
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222065
Monto Contrato
₲ 214.149.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.403.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.403.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)