Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000613
Monto de la Factura
₲ 1.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80452
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.002
Retención DNCP
₲ 6.398
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215590
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.322.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.322.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico