Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001624
Monto de la Factura
₲ 1.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49490
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.333
Retención DNCP
₲ 5.333
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215590
Monto Contrato
₲ 6.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.322.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.322.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico