Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 70.141.546
Nro. Solicitud de Transferencia
149379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.395.414
Retención DNCP
₲ 253.101
Retención IVA
₲ 1.472.787
Retención Renta
₲ 1.956.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216361
Monto Contrato
₲ 308.906.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.490.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.490.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411486
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA XMA. REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA