Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083078
Monto de la Factura
₲ 176.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.624.000
Retención DNCP
₲ 620.800
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213233
Monto Contrato
₲ 3.979.163.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.986.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.986.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)