Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006813
Monto de la Factura
₲ 2.093.830
Nro. Solicitud de Transferencia
94648
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.953.278
Retención DNCP
₲ 7.309
Retención IVA
₲ 57.104
Retención Renta
₲ 76.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213233
Monto Contrato
₲ 3.979.163.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.986.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.986.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)