Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090704
Monto de la Factura
₲ 138.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207284
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.686.072
Retención DNCP
₲ 483.142
Retención IVA
₲ 3.774.546
Retención Renta
₲ 5.032.727
Multa
₲ 2.698.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213233
Monto Contrato
₲ 3.979.163.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.986.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.986.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401511
Nombre de la Licitación
LPN N° 63/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)