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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002184
Monto de la Factura
₲ 9.056.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.589.111

Retención DNCP
₲ 32.921
Retención IVA
₲ 171.391
Retención Renta
₲ 254.547
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213186
Monto Contrato
₲ 127.465.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.822.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.822.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional