Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029673
Monto de la Factura
₲ 487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.350
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
438
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217903
Monto Contrato
₲ 53.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.464.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.464.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403270
Nombre de la Licitación
LPN N° 91/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES GENERALES, COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)