Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 518.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.505.460
Retención DNCP
₲ 1.828.362
Retención IVA
₲ 14.136.818
Retención Renta
₲ 14.136.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213909
Monto Contrato
₲ 518.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.505.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.505.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu