Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072219
Monto de la Factura
₲ 8.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42778
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.623.410
Retención DNCP
₲ 28.574
Retención IVA
₲ 220.936
Retención Renta
₲ 220.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221988
Monto Contrato
₲ 5.183.131.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.788.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.573.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)