Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077949
Monto de la Factura
₲ 3.061.110
Nro. Solicitud de Transferencia
144070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.847
Retención DNCP
₲ 10.797
Retención IVA
₲ 83.485
Retención Renta
₲ 83.485
Multa
₲ 9.796
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221988
Monto Contrato
₲ 5.183.131.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.788.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.573.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)