Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107642
Monto de la Factura
₲ 3.557.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93096
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.318.601
Retención DNCP
₲ 12.419
Retención IVA
₲ 97.020
Retención Renta
₲ 129.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
540
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221988
Monto Contrato
₲ 5.183.131.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.788.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.084.573.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)