Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 24.632.277
Nro. Solicitud de Transferencia
125094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.434.444
Retención DNCP
₲ 90.607
Retención IVA
₲ 384.006
Retención Renta
₲ 700.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212801
Monto Contrato
₲ 529.797.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.862.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.862.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional