Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005653
Monto de la Factura
₲ 27.239.541
Nro. Solicitud de Transferencia
214153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.880.863
Retención DNCP
₲ 99.699
Retención IVA
₲ 463.188
Retención Renta
₲ 770.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212801
Monto Contrato
₲ 529.797.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.862.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.862.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ? PLURIANUAL ? AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional