Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218871
Monto de la Factura
₲ 12.049.625
Nro. Solicitud de Transferencia
22844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.240.767
Retención DNCP
₲ 42.064
Retención IVA
₲ 328.626
Retención Renta
₲ 438.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221746
Monto Contrato
₲ 935.820.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.542.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.542.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)