Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 260.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.604.727
Retención DNCP
₲ 951.534
Retención IVA
₲ 3.716.929
Retención Renta
₲ 9.911.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221705
Monto Contrato
₲ 9.274.270.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.932.279.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.932.279.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)