Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004017
Monto de la Factura
₲ 279.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100944
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.768.122
Retención DNCP
₲ 984.920
Retención IVA
₲ 7.615.364
Retención Renta
₲ 7.615.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-211052
Monto Contrato
₲ 856.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.544.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.544.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico para la Ampliación de Terapia Intensiva, Oncología e Internación del Hospital General Pediatrico - Ley 6275/19 - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu