Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003930
Monto de la Factura
₲ 157.812.837
Nro. Solicitud de Transferencia
77806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.509.054
Retención DNCP
₲ 556.649
Retención IVA
₲ 4.303.986
Retención Renta
₲ 4.303.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222019
Monto Contrato
₲ 1.578.161.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.882.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.699.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)