Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000648
Monto de la Factura
₲ 249.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.219.932
Retención DNCP
₲ 870.179
Retención IVA
₲ 6.798.273
Retención Renta
₲ 9.064.364
Multa
₲ 99.708
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222019
Monto Contrato
₲ 1.578.161.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.882.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 964.699.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403608
Nombre de la Licitación
LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)