Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.425.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.754.688
Retención DNCP
₲ 5.266.601
Retención IVA
₲ 20.360.571
Retención Renta
₲ 40.721.143
Multa
₲ 237.096
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.494.338.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.492.237.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)