Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 332.408.350
Nro. Solicitud de Transferencia
166751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.626.868
Retención DNCP
₲ 1.228.328
Retención IVA
₲ 4.748.691
Retención Renta
₲ 9.497.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.620.433.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.618.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)