Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 131.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32987
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.123.895
Retención DNCP
₲ 465.247
Retención IVA
₲ 3.597.273
Retención Renta
₲ 3.597.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.682.495.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.394.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)