Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 204.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.616.729
Retención DNCP
₲ 747.685
Retención IVA
₲ 2.920.643
Retención Renta
₲ 7.788.381
Multa
₲ 2.371.562
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.494.338.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.492.237.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)