Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 184.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197754
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.333.307
Retención DNCP
₲ 675.328
Retención IVA
₲ 2.638.000
Retención Renta
₲ 7.034.667
Multa
₲ 978.698
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.318.889.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.316.788.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)