Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 191.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121066
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.051.379
Retención DNCP
₲ 676.531
Retención IVA
₲ 5.230.909
Retención Renta
₲ 5.230.909
Multa
₲ 441.140
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
76/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212335
Monto Contrato
₲ 18.895.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.494.338.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.492.237.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)