Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 54.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.230.515
Retención DNCP
₲ 192.025
Retención IVA
₲ 1.484.727
Retención Renta
₲ 1.484.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213464
Monto Contrato
₲ 369.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.679.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.679.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)