Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.273
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213464
Monto Contrato
₲ 369.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.679.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.679.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400059
Nombre de la Licitación
LPN N° 47/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)